Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPéDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
345 |
Data de lançamento: |
28/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE BOTA IMOBILIZADORA PARA O PACIENTE ODACIR SILVA, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 041/2016. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2016 |
AQUISIÇÃO DE BOTA IMOBILIZADORA PARA O PACIENTE ODACIR SILVA, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 041/2016. |
120,00 |
|
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| 28/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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120,00 |
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| 05/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
