Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUBRIF. ROSSATO-SEDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
346 |
Data de lançamento: |
28/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE TERMO ADITIVO 006/2016 AO CONTRATO 042/2015. |
1.911,51 |
1.911,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2016 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE TERMO ADITIVO 006/2016 AO CONTRATO 042/2015. |
1.911,51 |
|
|
| 28/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.911,51 |
|
| 11/02/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1877 |
|
|
1.911,51 |
| TOTAL |
1.911,51 |
1.911,51 |
1.911,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
