| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUBRIF. ROSSATO-SEDE |
| Número do empenho: | 349 | Data de lançamento: | 28/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS, CFE TERMO ADITIVO 006/2016 AO CONTRATO 042/2016. | 23.664,21 | 23.664,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2016 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MAQUINARIOS DO SETOR DE OBRAS, CFE TERMO ADITIVO 006/2016 AO CONTRATO 042/2016. | 23.664,21 | ||
| 28/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 23.664,21 | ||
| 02/03/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 23.664,21 | ||
| TOTAL | 23.664,21 | 23.664,21 | 23.664,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
