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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: HOTEL ELEVADO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3490	Data de lançamento:	06/09/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA O SERVIDOR VINICIUS RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE-RS.	158,00	158,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2016	VALOR REFERENTE DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA O SERVIDOR VINICIUS RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE-RS.	158,00
06/09/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.		158,00
16/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA O SERVIDOR VINICIUS RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE-RS..			158,00
TOTAL		158,00	158,00	158,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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