Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
35 |
Data de lançamento: |
04/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TARIFAS ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DEZEMBRO/2015. |
13.643,39 |
13.643,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2016 |
TARIFAS ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DEZEMBRO/2015. |
13.643,39 |
|
|
| 04/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
13.643,39 |
|
| 18/01/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
13.643,39 |
| TOTAL |
13.643,39 |
13.643,39 |
13.643,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
