Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PEDRAS JACUI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3521 |
Data de lançamento: |
06/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS DA CIDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recursos CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES PARA CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE FAZENDA COLORADOS. |
1.440,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2016 |
AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES PARA CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE FAZENDA COLORADOS. |
1.440,00 |
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| 03/10/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
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1.440,00 |
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| 11/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850095
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES PARA CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE FAZENDA COLORADOS.. |
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1.440,00 |
| TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
