MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES AGOSTO/2016:
- 3328-1206 (SETEMBRO/2016)
104,78
104,78
1.00
- 3328-1200 (SETEMBRO)
245,28
245,28
1.00
- 3328-1360
133,63
133,63
1.00
- 3328-1107
459,39
459,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2016
TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES AGOSTO/2016:
- 3328-1206 (SETEMBRO/2016) - 3328-1200 (SETEMBRO) - 3328-1360 - 3328-1107
943,08
06/09/2016
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
943,08
27/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES AGOSTO/2016:
- 3328-1206 (SETEMBRO/2016).
HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1200 (SETEMBRO).
HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1360.
HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1107.
943,08
TOTAL
943,08
943,08
943,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
