Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CARLOS KELLERMANN ROCHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3653 |
Data de lançamento: |
26/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA. |
5.480,64 |
5.480,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2016 |
VALOR REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA. |
5.480,64 |
|
|
| 26/09/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
5.480,64 |
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| 30/09/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2016
Carlos Kellermann Rocha - 1217 |
|
|
11,83 |
| 30/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2016
Carlos Kellermann Rocha - 1217 |
|
|
5.042,49 |
| 30/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2016
Carlos Kellermann Rocha - 1217 |
|
|
426,32 |
| TOTAL |
5.480,64 |
5.480,64 |
5.480,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
