Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS VALOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3655 |
Data de lançamento: |
26/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1.488,70 |
1.488,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2016 |
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1.488,70 |
|
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| 26/09/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
1.488,70 |
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| 30/09/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.. |
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1.488,70 |
| TOTAL |
1.488,70 |
1.488,70 |
1.488,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
