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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSE MARIO DE ANDRADE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3689	Data de lançamento:	26/09/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DOS ONIBUS 43, 86, 123 E DOS MICROS 34 E 109 - TRANSPORTE ESCOLAR.	5.872,00	5.872,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2016	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DOS ONIBUS 43, 86, 123 E DOS MICROS 34 E 109 - TRANSPORTE ESCOLAR.	5.872,00
26/09/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		5.872,00
04/10/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850338 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DOS ONIBUS 43, 86, 123 E DOS MICROS 34 E 109 - TRANSPORTE ESCOLAR..			5.872,00
TOTAL		5.872,00	5.872,00	5.872,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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