Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MARIANA LAMAISON ASSMANN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3719 |
Data de lançamento: |
26/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINARIOS DA FROTA DO SETOR RODOVIARIO. |
1.901,00 |
1.901,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2016 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINARIOS DA FROTA DO SETOR RODOVIARIO. |
1.901,00 |
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| 26/09/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
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1.901,00 |
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| 10/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3719/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000119 |
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1.901,00 |
| TOTAL |
1.901,00 |
1.901,00 |
1.901,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
