Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOSE MARIO DE ANDRADE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3731 |
Data de lançamento: |
26/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
40 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE CONSERTOS DA AMBULANCIA 83 E VAN 113 - SAUDE. |
7.018,00 |
7.018,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2016 |
VALOR REFERENTE CONSERTOS DA AMBULANCIA 83 E VAN 113 - SAUDE. |
7.018,00 |
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| 26/09/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
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7.018,00 |
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| 10/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211661
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE CONSERTOS DA AMBULANCIA 83 E VAN 113 - SAUDE.. |
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7.018,00 |
| TOTAL |
7.018,00 |
7.018,00 |
7.018,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
