| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOSE MARIO DE ANDRADE |
| Número do empenho: | 3731 | Data de lançamento: | 26/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 40 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE CONSERTOS DA AMBULANCIA 83 E VAN 113 - SAUDE. | 7.018,00 | 7.018,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2016 | VALOR REFERENTE CONSERTOS DA AMBULANCIA 83 E VAN 113 - SAUDE. | 7.018,00 | ||
| 26/09/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. | 7.018,00 | ||
| 10/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211661 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE CONSERTOS DA AMBULANCIA 83 E VAN 113 - SAUDE.. | 7.018,00 | ||
| TOTAL | 7.018,00 | 7.018,00 | 7.018,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
