| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A |
| Número do empenho: | 3739 | Data de lançamento: | 26/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | VALOR REFERENTE PASSAGENS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 62,80 | 376,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2016 | VALOR REFERENTE PASSAGENS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 376,80 | ||
| 26/09/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. | 376,80 | ||
| 09/12/2016 | ANULAÇÃO DE PARTE DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO | -32,75 | ||
| 09/12/2016 | ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO A MAIOR | -32,75 | ||
| 16/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3739/2016 Viacao Ouro e Prata S.a - 20089 | 344,05 | ||
| TOTAL | 344,05 | 344,05 | 344,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
