| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUBRIF. ROSSATO-SEDE |
| Número do empenho: | 3749 | Data de lançamento: | 26/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 3.433,71 | 3.433,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 3.433,71 | ||
| 26/09/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. | 3.433,71 | ||
| 10/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.. | 3.433,71 | ||
| TOTAL | 3.433,71 | 3.433,71 | 3.433,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
