Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JONAS HORBACH WEBER & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3755 |
Data de lançamento: |
26/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
37 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU D65-E 6B, ANO 1982. |
7.580,00 |
7.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2016 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU D65-E 6B, ANO 1982. |
7.580,00 |
|
|
| 03/10/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
7.580,00 |
|
| 10/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3755/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853507 |
|
|
7.580,00 |
| TOTAL |
7.580,00 |
7.580,00 |
7.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
