| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JONAS HORBACH WEBER & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3755 | Data de lançamento: | 26/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 37 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU D65-E 6B, ANO 1982. | 7.580,00 | 7.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2016 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU D65-E 6B, ANO 1982. | 7.580,00 | ||
| 03/10/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. | 7.580,00 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3755/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853507 | 7.580,00 | ||
| TOTAL | 7.580,00 | 7.580,00 | 7.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
