Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OSMAR DE JESUS DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3808 |
Data de lançamento: |
03/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA FINS DE REPARO NAS CALÇADAS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE ESQUINA GAUCHA. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2016 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA FINS DE REPARO NAS CALÇADAS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE ESQUINA GAUCHA. |
500,00 |
|
|
| 03/10/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
|
500,00 |
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| 11/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211663
PAGTO. REF. EMPENHO 3808/2016
OSMAR DE JESUS DOS SANTOS - 26866 |
|
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445,00 |
| 11/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3808/2016
OSMAR DE JESUS DOS SANTOS - 26866 |
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|
55,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
