Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE ALIMENTOS FORTALEZA LTDA-MERCADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3824 |
Data de lançamento: |
03/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. |
717,73 |
717,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. |
717,73 |
|
|
| 03/10/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
717,73 |
|
| 13/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3824/2016
Comercial de Alimentos Fortaleza Ltda-mercado - 1333 |
|
|
162,76 |
| 13/10/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3824/2016
Comercial de Alimentos Fortaleza Ltda-mercado - 1333 |
|
|
554,97 |
| TOTAL |
717,73 |
717,73 |
717,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
