Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MARINES SOUZA MARTINS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3846 |
Data de lançamento: |
03/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFESSORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
995,89 |
995,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2016 |
VALOR REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
995,89 |
|
|
| 03/10/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
|
995,89 |
|
| 13/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3846/2016
Marines Souza Martins - 24644 |
|
|
959,43 |
| 13/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3846/2016
Marines Souza Martins - 24644 |
|
|
36,46 |
| TOTAL |
995,89 |
995,89 |
995,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
