Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: 13 BITS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3847 |
Data de lançamento: |
03/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE PORTAL, MÊS SETEMBRO/2016. |
221,92 |
221,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2016 |
VALOR REFERENTE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE PORTAL, MÊS SETEMBRO/2016. |
221,92 |
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| 03/10/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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221,92 |
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| 13/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE PORTAL, MÊS SETEMBRO/2016.. |
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221,92 |
| TOTAL |
221,92 |
221,92 |
221,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
