| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JANICE ORLANDO ANTONELLO |
| Número do empenho: | 39 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Assistência Social - PBFI - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTESANATO NO PROJETO CONSTRUINDO COM CRIATIVIDADE, CFE CONTRATO 012/2015, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2015. | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTESANATO NO PROJETO CONSTRUINDO COM CRIATIVIDADE, CFE CONTRATO 012/2015, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2015. | 390,00 | ||
| 04/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 390,00 | ||
| 12/01/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
