Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2016 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE CARCAÇAS DE PNEUS, CFE TERMO ADITIVO Nº 049/2015 AO CONTRATO Nº 023/2015. |
30.305,65 |
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| 22/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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9.921,92 |
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| 02/03/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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9.921,92 |
| 10/03/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº 28537; 28587; |
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5.528,04 |
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| 16/03/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
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3.773,80 |
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| 05/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE CARCAÇAS DE PNEUS, CFE TERMO ADITIVO Nº 049/2015 AO CONTRATO Nº 023/2015.. |
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5.528,04 |
| 05/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE CARCAÇAS DE PNEUS, CFE TERMO ADITIVO Nº 049/2015 AO CONTRATO Nº 023/2015.. |
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3.773,80 |
| 11/04/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
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3.025,46 |
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| 25/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE CARCAÇAS DE PNEUS, CFE TERMO ADITIVO Nº 049/2015 AO CONTRATO Nº 023/2015.. |
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3.025,46 |
| 10/11/2016 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO A MAIOR |
-8.056,43 |
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| TOTAL |
22.249,22 |
22.249,22 |
22.249,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
