Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2016 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE CARCAÇAS DE PNEUS, CFE TERMO ADITIVO Nº 049/2015 AO CONTRATO Nº 023/2015. |
30.305,65 |
|
|
| 22/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
9.921,92 |
|
| 02/03/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
9.921,92 |
| 10/03/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº 28537; 28587; |
|
5.528,04 |
|
| 16/03/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
3.773,80 |
|
| 05/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE CARCAÇAS DE PNEUS, CFE TERMO ADITIVO Nº 049/2015 AO CONTRATO Nº 023/2015.. |
|
|
5.528,04 |
| 05/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE CARCAÇAS DE PNEUS, CFE TERMO ADITIVO Nº 049/2015 AO CONTRATO Nº 023/2015.. |
|
|
3.773,80 |
| 11/04/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
3.025,46 |
|
| 25/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE CARCAÇAS DE PNEUS, CFE TERMO ADITIVO Nº 049/2015 AO CONTRATO Nº 023/2015.. |
|
|
3.025,46 |
| 10/11/2016 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO A MAIOR |
-8.056,43 |
|
|
| TOTAL |
22.249,22 |
22.249,22 |
22.249,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
