MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
POSTE DE CONCRETO , CAIXA DE LUZ, CONECTOR, DISJUNTOR,HASTE E OUTROS
829,00
829,00
1.00
BUCHAS 3/4, CINTO P POSTE,BR DE CANO EOUTROS
536,90
536,90
1.00
DISJUNTOR, AR COMPLETO E OUTROS
504,90
504,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2016
POSTE DE CONCRETO , CAIXA DE LUZ, CONECTOR, DISJUNTOR,HASTE E OUTROS BUCHAS 3/4, CINTO P POSTE,BR DE CANO EOUTROS DISJUNTOR, AR COMPLETO E OUTROS
1.870,80
03/10/2016
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
1.870,80
21/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: POSTE DE CONCRETO , CAIXA DE LUZ, CONECTOR, DISJUNTOR,HASTE E OUTROS.
HISTÓRICO DO EMPENHO: BUCHAS 3/4, CINTO P POSTE,BR DE CANO EOUTROS.
HISTÓRICO DO EMPENHO: DISJUNTOR, AR COMPLETO E OUTROS.
1.870,80
TOTAL
1.870,80
1.870,80
1.870,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
