Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3951 |
Data de lançamento: |
17/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
PIS/PASEP |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS COMUNS AO MUNICÍPIO - PASEP |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE MARILEI RANOW SOARES, CFE AUTORIZAÇÕES Nº 439 E 440/2016. |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2016 |
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA A PACIENTE MARILEI RANOW SOARES, CFE AUTORIZAÇÕES Nº 439 E 440/2016. |
550,00 |
|
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| 17/10/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
550,00 |
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| 17/10/2016 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO |
|
-550,00 |
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| 17/10/2016 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO CREDOR INDEVIDO |
-550,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
