Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3979 |
Data de lançamento: |
17/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE. |
178,57 |
178,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE. |
178,57 |
|
|
| 17/10/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
|
178,57 |
|
| 10/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE.. |
|
|
178,57 |
| TOTAL |
178,57 |
178,57 |
178,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
