MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016:
- 3328-1200 (OUTUBRO/2016)
245,70
245,70
1.00
- 3328-1360
114,40
114,40
1.00
- 3328-1107
905,83
905,83
1.00
- 3328-1206 (OUTUBRO/2016)
104,78
104,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2016
TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016:
- 3328-1200 (OUTUBRO/2016) - 3328-1360 - 3328-1107 - 3328-1206 (OUTUBRO/2016)
1.370,71
17/10/2016
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
1.370,71
26/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES SETEMBRO/2016:
- 3328-1200 (OUTUBRO/2016).
HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1360.
HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1107.
HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1206 (OUTUBRO/2016).
1.370,71
TOTAL
1.370,71
1.370,71
1.370,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
