Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COMNET INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4 |
Data de lançamento: |
04/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
693,00 |
693,00 |
| 1.00 |
PARQUE DE MAQUINAS |
68,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2016 |
CENTRO ADMINISTRATIVO PARQUE DE MAQUINAS |
761,00 |
|
|
| 04/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
761,00 |
|
| 11/01/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
761,00 |
| TOTAL |
761,00 |
761,00 |
761,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
