Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4039 |
Data de lançamento: |
26/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE VIAGEM DE ESTUDOS PARA ALUNOS DO 6º E 7º ANOS DA EMEF 18 DE ABRIL. |
950,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2016 |
VALOR REFERENTE VIAGEM DE ESTUDOS PARA ALUNOS DO 6º E 7º ANOS DA EMEF 18 DE ABRIL. |
950,00 |
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| 26/10/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
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950,00 |
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| 11/11/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000485
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE VIAGEM DE ESTUDOS PARA ALUNOS DO 6º E 7º ANOS DA EMEF 18 DE ABRIL.. |
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950,00 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
