| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 4039 | Data de lançamento: | 26/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE VIAGEM DE ESTUDOS PARA ALUNOS DO 6º E 7º ANOS DA EMEF 18 DE ABRIL. | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2016 | VALOR REFERENTE VIAGEM DE ESTUDOS PARA ALUNOS DO 6º E 7º ANOS DA EMEF 18 DE ABRIL. | 950,00 | ||
| 26/10/2016 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 950,00 | ||
| 11/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000485 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE VIAGEM DE ESTUDOS PARA ALUNOS DO 6º E 7º ANOS DA EMEF 18 DE ABRIL.. | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
