| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE ALIMENTOS FORTALEZA LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 404 | Data de lançamento: | 01/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 832,82 | 832,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 832,82 | ||
| 01/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 832,82 | ||
| 16/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1976 | 832,82 | ||
| TOTAL | 832,82 | 832,82 | 832,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
