| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS VALOS |
| Número do empenho: | 4089 | Data de lançamento: | 26/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 2.279,25 | 2.279,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2016 | VALOR REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 2.279,25 | ||
| 26/10/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.279,25 | ||
| 31/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2016 Prefeitura Municipal Fortaleza dos Valos - 1356 | 2.279,25 | ||
| TOTAL | 2.279,25 | 2.279,25 | 2.279,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
