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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4131	Data de lançamento:	26/10/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - UNICRUZ, VIA CENTRO DA CIDADE DE CRUZ ALTA, NUM TOTAL DE 200 KMS DIARIOS, CFE TERMO ADITIVO Nº 046/2015 AO CONTRATO Nº 035/2013.	0,00	6.126,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2016	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - UNICRUZ, VIA CENTRO DA CIDADE DE CRUZ ALTA, NUM TOTAL DE 200 KMS DIARIOS, CFE TERMO ADITIVO Nº 046/2015 AO CONTRATO Nº 035/2013.	6.126,56
26/10/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		6.126,56
03/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - UNICRUZ, VIA CENTRO DA CIDADE DE CRUZ ALTA, NUM TOTAL DE 200 KMS DIARIOS, CFE TERMO ADITIVO Nº 046/2015 AO CONTRATO Nº 035/2013..			6.126,56
TOTAL		6.126,56	6.126,56	6.126,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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