| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMNET INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4200 | Data de lançamento: | 01/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MENSALIDADE INTERNET REFERENTE AO MES OUTUBRO/2016: - PARQUE DE MAQUINAS | 89,90 | 89,90 |
| 1.00 | - CENTRO ADMINISTRATIVO | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | MENSALIDADE INTERNET REFERENTE AO MES OUTUBRO/2016: - PARQUE DE MAQUINAS - CENTRO ADMINISTRATIVO | 869,90 | ||
| 01/11/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 869,90 | ||
| 10/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 869,90 | ||
| TOTAL | 869,90 | 869,90 | 869,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
