Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: YARITZA HERNANDEZ ALMAGUER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4209	Data de lançamento:	01/11/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SAUDE PIES - INCENTIVO QUALIF. ATENÇÃO BÁSICA - ESTAD
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Incentivo Atenção Básica - Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA, LUZ, INTERNET, FAXINEIRA, LAVANDERIA, ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E MOBILIA, DENTRO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PERÍODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2016.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2016	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA, LUZ, INTERNET, FAXINEIRA, LAVANDERIA, ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO E MOBILIA, DENTRO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PERÍODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2016.	3.000,00
01/11/2016	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.		3.000,00
10/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®