| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI NOGUEIRA FEIL |
| Número do empenho: | 4212 | Data de lançamento: | 01/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DO ONIBUS 44 - TRANSPORTE ESCOLAR. | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DO ONIBUS 44 - TRANSPORTE ESCOLAR. | 210,00 | ||
| 01/11/2016 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 210,00 | ||
| 09/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
