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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SS SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4235 Data de lançamento: 01/11/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARMES MES OUTUBRO/2016. 438,49 438,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2016 VALOR REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARMES MES OUTUBRO/2016. 438,49
01/11/2016 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 438,49
10/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 438,49
TOTAL 438,49 438,49 438,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.