| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAURICIO LUTZ FERREIRA |
| Número do empenho: | 4271 | Data de lançamento: | 01/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Assistência Social - PBFI - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 16 HRS SEMANAIS DE ANIMAÇÃO DE EVENTOS DOS GRUPOS DE 3ª IDADE DO MUNICIPIO, MES OUTUBRO/2016. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 16 HRS SEMANAIS DE ANIMAÇÃO DE EVENTOS DOS GRUPOS DE 3ª IDADE DO MUNICIPIO, MES OUTUBRO/2016. | 900,00 | ||
| 01/11/2016 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 900,00 | ||
| 16/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
