Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SINDICATO SERV PUBLICOS MUN FORT DOS VALOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4285 |
Data de lançamento: |
01/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
COMUNICAÇÕES |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TARIFAS TELEFONICAS CLARO REFERENTE AO PERIODO DE 05/10 A 05/11/2016. |
1.181,55 |
1.181,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2016 |
TARIFAS TELEFONICAS CLARO REFERENTE AO PERIODO DE 05/10 A 05/11/2016. |
1.181,55 |
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| 01/11/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
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1.181,55 |
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| 16/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
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1.181,55 |
| TOTAL |
1.181,55 |
1.181,55 |
1.181,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
