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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: OI S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4393	Data de lançamento:	15/11/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES OUTUBRO/2016: - 3328-1258	176,08	176,08
1.00	- 3328-1129	141,07	141,07
1.00	- 3328-1398	208,84	208,84
1.00	- 3328-1353	120,31	120,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/11/2016	TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES OUTUBRO/2016: - 3328-1258 - 3328-1129 - 3328-1398 - 3328-1353	646,30
15/11/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		646,30
28/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES OUTUBRO/2016: - 3328-1258. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1129. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1398. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1353.			646,30
TOTAL		646,30	646,30	646,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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