MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES OUTUBRO/2016:
- 3328-1360
117,47
117,47
1.00
- 3328-1107
471,39
471,39
1.00
- 3328-1200
245,75
245,75
1.00
- 3328-1206 (NOVEMBRO/2016)
105,70
105,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/11/2016
TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES OUTUBRO/2016:
- 3328-1360 - 3328-1107 - 3328-1200 - 3328-1206 (NOVEMBRO/2016)
940,31
15/11/2016
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
940,31
28/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES OUTUBRO/2016:
- 3328-1360.
HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1107.
HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1200.
HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1206 (NOVEMBRO/2016).
940,31
TOTAL
940,31
940,31
940,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
