| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI S/A |
| Número do empenho: | 4395 | Data de lançamento: | 15/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES OUTUBRO/2016: - 3328-1155 | 150,76 | 150,76 |
| 1.00 | - 3328-1414 (NOVEMBRO/2016) | 71,36 | 71,36 |
| 1.00 | - 3328-1119 | 205,50 | 205,50 |
| 1.00 | - 3328-1117 | 232,30 | 232,30 |
| 1.00 | - 3328-1133 | 200,76 | 200,76 |
| 1.00 | -3328-1145 | 205,68 | 205,68 |
| 1.00 | - 3328-1125 | 574,11 | 574,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2016 | TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES OUTUBRO/2016: - 3328-1155 - 3328-1414 (NOVEMBRO/2016) - 3328-1119 - 3328-1117 - 3328-1133 -3328-1145 - 3328-1125 | 1.640,47 | ||
| 15/11/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. | 1.640,47 | ||
| 28/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES OUTUBRO/2016: - 3328-1155. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1414 (NOVEMBRO/2016). HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1119. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1117. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1133. HISTÓRICO DO EMPENHO: -3328-1145. HISTÓRICO DO EMPENHO: - 3328-1125. | 1.640,47 | ||
| TOTAL | 1.640,47 | 1.640,47 | 1.640,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
