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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: QUINZETUR TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4396	Data de lançamento:	15/11/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE VIAGEM DE ESTUDOS DOS 5ºANOS DE ALUNOS DA EMEF 18 DE ABRIL ÀS RUINAS DE SÃO MIGUEL.	900,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/11/2016	VALOR REFERENTE VIAGEM DE ESTUDOS DOS 5ºANOS DE ALUNOS DA EMEF 18 DE ABRIL ÀS RUINAS DE SÃO MIGUEL.	900,00
15/11/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		900,00
28/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850345 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE VIAGEM DE ESTUDOS DOS 5ºANOS DE ALUNOS DA EMEF 18 DE ABRIL ÀS RUINAS DE SÃO MIGUEL..			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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