Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: TIAGO HELLER KRUG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4425 |
Data de lançamento: |
16/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E INCENTIVO A CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA NOITE ARTISTICA E CULTURA - 2ª PARTE. |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2016 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA NOITE ARTISTICA E CULTURA - 2ª PARTE. |
900,00 |
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| 16/11/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
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900,00 |
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| 01/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA NOITE ARTISTICA E CULTURA - 2ª PARTE.. |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
