Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: QUINZETUR TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4487	Data de lançamento:	24/11/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA-RS.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2016	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA-RS.	2.000,00
24/11/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		2.000,00
05/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850346 HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA-RS..			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®