| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS VALOS |
| Número do empenho: | 4493 | Data de lançamento: | 24/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 675,31 | 675,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2016 | VALOR REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 675,31 | ||
| 24/11/2016 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 675,31 | ||
| 01/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.. | 675,31 | ||
| TOTAL | 675,31 | 675,31 | 675,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
