| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 451 | Data de lançamento: | 05/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 12/16.5 PARA A BOB CAT, CFE CONVITE Nº 001/2016. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2016 | AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 12/16.5 PARA A BOB CAT, CFE CONVITE Nº 001/2016. | 600,00 | ||
| 25/02/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 600,00 | ||
| 15/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 451/2016 Gf Pneus Comercial e Distribuidora Ltda - 20792 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
