Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
451 |
Data de lançamento: |
05/02/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 12/16.5 PARA A BOB CAT, CFE CONVITE Nº 001/2016. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2016 |
AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 12/16.5 PARA A BOB CAT, CFE CONVITE Nº 001/2016. |
600,00 |
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25/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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600,00 |
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15/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 451/2016
Gf Pneus Comercial e Distribuidora Ltda - 20792 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.