Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
453 |
Data de lançamento: |
05/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINARIOS DO SETOR RODOVIARIO, CFE CARTA CONVITE Nº 001/2016. |
11.378,40 |
11.378,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2016 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINARIOS DO SETOR RODOVIARIO, CFE CARTA CONVITE Nº 001/2016. |
11.378,40 |
|
|
| 25/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.792,80 |
|
| 25/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.792,80 |
|
| 25/02/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.792,80 |
|
| 10/03/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.792,80 |
| 08/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 453/2016
Bellenzier Pneus Ltda. - 22625 |
|
|
3.792,80 |
| 10/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 453/2016
Bellenzier Pneus Ltda. - 22625 |
|
|
3.792,80 |
| TOTAL |
11.378,40 |
11.378,40 |
11.378,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
