MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAMPADAS 12 VOLTS,
98,00
98,00
1.00
REGULADOR TENSÃO, PLACA DIODO E ROLAMENTO
316,00
316,00
1.00
LAMPADAS FAROL E FITA ISOLANTE
77,00
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2016
LAMPADAS 12 VOLTS, REGULADOR TENSÃO, PLACA DIODO E ROLAMENTO LAMPADAS FAROL E FITA ISOLANTE
491,00
24/11/2016
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
491,00
07/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: LAMPADAS 12 VOLTS,.
HISTÓRICO DO EMPENHO: REGULADOR TENSÃO, PLACA DIODO E ROLAMENTO.
HISTÓRICO DO EMPENHO: LAMPADAS FAROL E FITA ISOLANTE.
491,00
TOTAL
491,00
491,00
491,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
