Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
457 |
Data de lançamento: |
05/02/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CARTA CONVITE Nº 001/2016. |
2.260,00 |
2.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2016 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CARTA CONVITE Nº 001/2016. |
2.260,00 |
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05/02/2016 |
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-2.260,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.