| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4604 | Data de lançamento: | 01/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS MÊS NOVEMBRO/2016. | 5.419,32 | 5.419,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS MÊS NOVEMBRO/2016. | 5.419,32 | ||
| 01/12/2016 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.419,32 | ||
| 09/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS MÊS NOVEMBRO/2016.. | 5.419,32 | ||
| TOTAL | 5.419,32 | 5.419,32 | 5.419,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
