Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GIOVANE NAZARIO DA SILVA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4670 |
Data de lançamento: |
01/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO GOL 42 - ASSISTENCIA SOCIAL. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2016 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO GOL 42 - ASSISTENCIA SOCIAL. |
35,00 |
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| 03/12/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
|
35,00 |
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| 15/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO GOL 42 - ASSISTENCIA SOCIAL.. |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
