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Exercício: 2016
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4683	Data de lançamento:	01/12/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - UNICRUZ, VIA CENTRO DA CIDADE DE CRUZ ALTA, NUM TOTAL DE 200 KMS DIARIOS, CFE TERMO ADITIVO Nº 046/2015 AO CONTRATO Nº 035/2013.	14.260,00	14.260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2016	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - UNICRUZ, VIA CENTRO DA CIDADE DE CRUZ ALTA, NUM TOTAL DE 200 KMS DIARIOS, CFE TERMO ADITIVO Nº 046/2015 AO CONTRATO Nº 035/2013.	14.260,00
03/12/2016	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		14.260,00
20/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VALOS PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - UNICRUZ, VIA CENTRO DA CIDADE DE CRUZ ALTA, NUM TOTAL DE 200 KMS DIARIOS, CFE TERMO ADITIVO Nº 046/2015 AO CONTRATO Nº 035/2013..			14.260,00
TOTAL		14.260,00	14.260,00	14.260,00
SALDO A PAGAR				0,00